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        1. 首頁>財政信息>財政預決算
          • 標    題:2020年三亞市人力資源和社會保障局部門預算
          • 索 引 號:00823238-3/2020-00271
          • 主題分類:
          • 發文機關:市人力資源和社會保障局
          • 成文日期:2020-09-22
          • 發文字號:
          • 發布日期:2020-09-22
          • 主 題 詞:
          • 文件狀態:有效;
          • 效力說明:

          2020年三亞市人力資源和社會保障局部門預算

          更新時間:2020-09-22 10:39:56

          市人力資源和社會保障局

          目錄

          第一部分   三亞市人力資源和社會保障局概況

          一、 主要職能

          二、 部門預算單位構成

          第二部分  三亞市人力資源和社會保障局2020年部門預算表

          一、 財政撥款收支總表

          二、 一般公共預算支出表

          三、 一般公共預算基本支出表

          四、 “三公”經費支出表

          五、 政府性基金預算支出表

          六、 部門收支總表

          七、 部門收入總表

          八、 部門支出總表

          九、 項目支出績效信息表

          十、 市(縣)級財力安排的專項轉移支付預算表

          第三部分    三亞市人力資源和社會保障局2020年部門預算

          情況說明

          第四部分    名詞解釋

           

           

           

          第一部分   三亞市人力資源和社會保障局2020年概況

           

          一、 主要職能

          (一)貫徹落實黨和國家、省有關人力資源和社會保障工作的方針政策、法律法規,執行市委市政府決策部署和中國(海南)自由貿易試驗區、中國特色自由貿易港政策措施。

          (二)依法擬并組織實施市人力資源和社會保障工作的政策規定、規章制度和工作計劃,推進人力資源和社會保障改革,研究提出中國(海南)自由貿易試驗區、中國特色自由貿易港人力資源和社會保障工作方面的意見和建議。

          (三)負責全市人力資源市場的統籌規劃和綜合管理工作。建立統一開放、競爭有序的人力資源市場體系,健全人力資源開發機制和人力資源流動配置機制,負責全市人力資源服務標準化建設和人力資源市場監管。負責全市人力資源和社會保障統計和信息工作。負責推進全市人力資源和社會保障公共服務平臺建設和誠信體系建設,推進建設全國統一的社會保險公共服務平臺。

          (四)負責全市促進就業創業工作。擬落實統籌城鄉的就業發展規劃和政策,完善公共就業創業服務體系,健全就業創業援助制度。擬全市職業技能培訓規劃、職業資格制度,統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度,會同有關部門擬技能人才培養和激勵政策。

          (五)負責全市城鄉一體化社會保障體系的建設;綜合管理全市社會保險工作;落實全省城鎮職工基本養老保險及其補充保險、城鄉居民基本養老保險、工傷保險、失業保險政策,推進機關事業單位基本養老保險制度改革。會同有關部門實施全民參保計劃;落實社會保障卡發行工作。

          (六)負責編制相關社會保險基金預決算草案。負責全市就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導,擬應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。負責全市工傷認定和勞動能力鑒定工作。

          (七)負責全市事業單位人事管理工作。會同有關部門推進全市事業單位人事制度改革,落實事業單位人員和機關工勤人員管理政策;負責政府管理的事業單位人事綜合管理工作。

          (八)負責落實事業單位人員工資收入分配政策,落實企業職工工資收入的宏觀調控政策,落實建立健全企事業單位人員工資決定、工資正常增長和支付保障長效機制,負責國有企業薪酬監測并開展監督檢查。落實離退休政策。

          (九)會同有關部門落實農民工工作,協調解決農民工工作中的重點難點問題。負責全市人力資源和社會保障領域扶貧工作。

          (十)負責全市勞動用工的綜合管理工作。落實勞動關系政策和勞動人事爭議調解仲裁制度,完善勞動關系協商協調機制。

          (十一)組織實施勞動保障監察,協調勞動者維權工作,維護農民工合法權益。依法查處違法違規案件,組織實施消除非法使用童工,保護女工、未成年工的特殊勞動等有關工作(勞動保障監察支隊職能劃轉后,另行調整此項職能)。

          (十負責全市評比達標表彰工作的政策指導、統籌協調、審核備案和監督檢查工作,會同有關部門擬訂我市表彰獎勵制度,根據授權承辦以市委、市政府名義開展的表彰獎勵活動,承辦國家和省表彰獎勵、國務院榮譽稱號在全市的推選工作。

          (十)負責本系統人員的教育培訓工作,指導本系統隊伍建設。

          (十)承辦市政府和上級部門交辦的工作。檢查指導各區人力資源和社會保障工作。

          (十有關職責分工。與市教育局的有關職責分工。大中專畢業生就業政策、服務指導由市人力資源和社會保障局牽頭,市教育局等部門協助配合。

          二、部門預算單位構成

          納入三亞市人力資源和社會保障局2017年部門預算編制范圍的二級預算單位詳細情況如下表:

          序號

          二級預算單位名稱

          單位性質

          1

          三亞市人力資源和社會保障局本級

          行政單位

          2

          三亞市人力資源開發局

          參公單位

          3

          三亞市社會保險事業局

          參公單位

          4

          三亞市農村社會養老保險局

          參公單位

          5

          三亞市勞動保障監察支隊

          參公單位

          6

          三亞市人事勞動保障信息中心

          事業單位

          7

          三亞市職業技能鑒定指導中心

          事業單位

          8

          三亞市勞動人事爭議仲裁院

          事業單位

          9

          三亞市創業就業指導中心

          事業單位

          10

          三亞市人力資源市場管理中心

          事業單位

          11

          三亞市小額貸款擔保中心

          事業單位

           

          第二部分  三亞市人力資源和社會保障局部門預算表

           市人社局2020年預算公開表

          (此部分內容即為部門預算公開表)

           

          第三部分   三亞市人力資源和社會保障局2020年部門預算情況說明

           

          一、關于三亞市人力資源和社會保障局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

          三亞市人力資源和社會保障局2020年財政撥款收支總預算38610.57萬元。其中,收入總計19305.29萬元,包括一般公共預算本年收入19305.29萬元;支出總計19305.29萬元,包括一般公共服務支出980.51元、社會保障和就業支出17847.16萬元、衛生健康支出296.32萬元、住房保障支出181.30萬元,結轉下年0萬元。

          二、關于三亞市人力資源和社會保障局2020年一般公共預算當年撥款情況說明

          (一)一般公共預算當年規模變化情況

          三亞市人力資源和社會保障局2020年一般公共預算當年撥款19305.29萬元,比上年預算數減少6118.43萬元,主要是機構改革后,部分單位和科室劃轉至其它單位。

          (二)一般公共預算當年撥款結構情況

          一般公共服務(類)支出980.51萬元,占5.08%;社會保障和就業(類)支出17857.09萬元,占92.50%;衛生健康支出(類)支出312.18萬元,占1.62%;住房保障(類)支出189.20萬元,占0.08%;

          (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

          1.一般公共服務(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(項)2020年預算數為171.24萬元。

          2.一般公共服務(類)人力資源事務(款)行政運行(項)2020年預算數為809.27萬元,比上年預算數增加247.59萬元,主要是人員增加及支出分類變更。

          3.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)2020年預算數為1327.82萬元,比上年預算數增加100.51萬元,主要是軍轉干部人數相比上年度有所增加。

           4.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項)2020年預算數為148.51萬元,比上年預算數減少63.07萬元,主要是削減了部分項目工作經費。

          5.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)就業管理事務(項)2020年預算數為1758.19萬元,比上年預算數增加1348.85萬元,主要是今年增加了部分就業項目工作經費。

              6.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險業務管理事務(項)2020年預算數為895.82萬元,比上年預算數減少82.60萬元,主要是減少了部分社會保險支出項目及基數變動。

              7. 社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)信息化建設(項)2020年預算數為196.13萬元,比上年預算數減少20.48萬元,主要是減少金保工程信息系統維護費等項目經費。

          8. 社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)2020年預算數為86.40萬元,比上年預算數減少623.50萬元,主要是單獨成立了市醫保局。

          9. 社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動人事爭議調解仲裁(項)2020年預算數為319.88萬元,比上年預算數增加90.27萬元,主要是仲裁院搬遷導致部分經費支出增加。

          10. 社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)公共就業服務和職業技能鑒定機構(項)2020年預算數為204.32萬元,比上年預算數增加48.70萬元,主要是調整了職業技能鑒定委托考務費等項目經費。

          11. 社會保障和就業支出(類)財政對基本養老保險基金的補助(款)財政城鄉居民基本養老保險基金補助(項)2020年預算數為7823.60萬元,比上年預算數減少785.36萬元,主要是繳費基數變動。

          12.社會保障和就業支出(類)財政對基本養老保險基金的補助(款)財政對其他基本養老保險基金的補助(項)2020年預算數為450.60萬元,比上年預算數減少108.29萬元,主要是因為其他補助類劃分更加規范,調整規劃至其他科目。

          13. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2020年預算數為207.47萬元,比上年預算數減少474.43萬元,主要是單位參保人員人事變動及基數調整影響相應費用。

          14. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2020年預算數為4168.92萬元,比上年預算數增加4029.13萬元,主要是開展全市2014年后退休人員職業年金補發工作。

          15. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項)2020年預算數為250萬元,比上年預算數增加112萬元,主要是增加全市離休人員護理費等費用。

          16.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)2020年預算數為9.5萬元,比上年預算數增加5.07萬元,主要是今年優撫待遇人員。

          17. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2020年預算數為32.85萬元,比上年預算數增加15.13萬元,主要是單位人員增加及基數調整。

          18. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2020年預算數為77.37萬元,比上年預算數增加29.72萬元,主要是單位人員增加及基數調整。

          19. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2020年預算數為186.10萬元,比上年預算數減少96.70萬元,主要全市自主擇業軍轉干部公務員醫療補助費不再包含其中。

          20. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預算數為181.30萬元,比上年預算數減少27.83萬元,主要是機構改革后部分人員劃轉至其他單位。

          三、關于三亞市人力資源和社會保障局2020年一般公共預算基本支出情況說明

          三亞市人力資源和社會保障局2020年一般公共預算基本支出為3162.24萬元,其中:

          人員經費2896.80萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、績效工資、職業年金、對個人和家庭的補助;

          公用經費265.44萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、工會經費、公務用車運行費、其他商品和服務支出。

          四、三亞市人力資源和社會保障局2020“三公”經費預算情況說明

          (一)三亞市人力資源和社會保障局2020年一般公共預算“三公”經費預算數為14.83萬元,其中:

          因公出國(境)經費0萬元,與年預算持平;公務用車購置及運行費10.01萬元(其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行費10.01萬元),較年預算下降53.36%。下降的主要原因包括:公車改革后,逐步減少公務用車數量,節能減排。公務車保有量8輛,計劃購置0;公務接待費4.77萬元,較年預算下降11.67%。下降的主要原因包括:響應四風建設,減少接待開支,計劃接待40160。

          (二)三亞市人力資源和社會保障局2020年政府性基金預算“三公”經費預算數為0萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,與年預算持平;公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行費0萬元),較年預算持平;公務接待費0萬元,與年預算持平。

          五、關于三亞市人力資源和社會保障局2020政府性基金預算當年撥款情況說明

          (一)政府性基金預算當年規模變化情況

          三亞市人力資源和社會保障局2020年政府性基金預算當年撥款0萬元,比上年預算數持平。

          (二)政府性基金預算當年撥款結構情況

          科學技術支出(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒支出(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%。

          (三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況

          。

          六、關于三亞市人力資源和社會保障局2020收支預算情況的總體說明

          按照綜合預算原則,三亞市人力資源和社會保障局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。三亞市人力資源和社會保障局2020年收支總預算38610.58萬元。

          七、關于三亞市人力資源和社會保障局2020收入預算情況說明

          三亞市人力資源和社會保障局2020年收入預算19305.29萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;經費撥款收入19305.29萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專項收入0萬元,占0%。比上年預算數減少7378.63萬元,主要是機構改革后部分單位及科室劃分至其它單位。

          八、關于三亞市人力資源和社會保障局2020支出預算情況說明

          三亞市人力資源和社會保障局2020年支出預算19305.29萬元,其中:基本支出3161.74萬元,占16.38%;項目支出16143.05萬元,占83.62%。比上年預算數減少6118.93萬元,主要是機構改革后,部分單位及科室至其它單位。

          九、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經費

          三亞市人力資源和社會保障局2020年本級及下屬10家單位的機關運行經費預算265.89萬元。

          (二)政府采購情況

          三亞市人力資源和社會保障局2020年本級及下屬各預算單位政府采購預算總額57.89萬元,其中:政府采購貨物預算57.89萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

          (三)國有資產占有使用情況

          截至201912月31日,三亞市人力資源和社會保障局本級及下屬各預算單位共有車輛8輛,其中,領導干部用車0輛,機要通信應急用車6輛、一般執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

          (四)績效目標設置情況

          三亞市人力資源和社會保障局2020年12個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算16103.71萬元、政府性基金0萬元。

           

          第四部分  名詞解釋

           

          一、一般公共預算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

          二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設,依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

          三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責,依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。 

          四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。。 

          五、事業收入:指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

          六、事業單位經營收入指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。

          八、用事業基金彌補收支差額指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

          九、上年結轉結余收入指用于反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。

          十、一般公共服務(類)××事務(款)行政運行(項):指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

          十一、一般公共服務(類)××事務(款)一般行政管理事務(項):指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。

          十二、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

          四、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          十五、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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